北京市顺义区精神文明建设委员会办公室

　　2017年部门预算情况说明

　　一、部门情况

　　北京市顺义区精神文明建设委员会办公室(简称区文明办)作为顺义区精神文明建设委员会的办事机构，下设两个科室：综合科、创建指导科；行政编制9人，工勤编制1人，实际编制10人。其主要职责是：负责贯彻落实党和国家关于精神文明建设的方针、政策；拟定顺义区精神文明建设总体规划、年度计划和有关政策；负责组织、协调、指导文明村镇、文明单位等精神文明创建活动；负责协调、指导全区市民思想道德建设工作；协调有关部门、单位、驻军开展军(警)民共建活动；负责群众性精神文明建设理论调研、宣传、信息、档案和精神文明建设先进单位、个人的评选审核工作；负责公共文明引导员队伍建设管理工作等。

　　二、收入预算说明

　　2017年收入预算746.644万元，比2016年664万元增加82.644万元，增长12.45%。其中：本年收入746.644万元，用事业基金弥补收支差额0万元。在本年收入中，财政拨款收入746.644万元，占收入合计的100 %；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算0万元，占总支出预算0 %，比2016年0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

　　（二）项目支出预算746.644万元，增加82.644万元，增长12.45%。增长原因为北京市2016年最低工资标准增长，公共文明引导员专项服务补贴相应增长。部门预算项目主要为公共文明引导员队伍建设、精神文明创建及宣传教育、社会主义核心价值观宣传环境布置、道德模范宣传教育活动经费等。

　　（三）上缴上级支出0万元。

　　（四）经营支出0万元。

　　（五）对附属单位补助支出0万元。

　　　  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公经费”的单位范围

　　区文明办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明

　　2017年“三公经费”财政拨款预算0万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算增加（减少）0万元。其中：

　　1、因公出国（境）费用。我部门2017年无因公出国（境）费用支出。

　　2、公务接待费。我部门2017年无公务接待费支出。

　　3、公务用车购置和运行维护费。我部门2017年无公务用车购置及运维费支出。

　　　  五、部门政府采购预算说明

　　2017年北京市顺义区精神文明建设委员会办公室政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　　  六、项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目8个的12.5%。填报绩效目标的项目支出预算431.644万元，占全部项目支出预算的57.81%。详见项目绩效目标情况表。

　　

　　附件：2017年预算公开